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中共无为县委党校2019年部门预算


作者:县委党校    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2019-4-10

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、国有资本经营预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况的说明

五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)根据中央和省、市及无为县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部,努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

(二)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以无为县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

(三)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究,为县委、县政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。

(四)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育。

(五)示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

(六)完成中央、省、市委党校和无为县委交办的其他业务工作。

二、部门预算单位构成

无为县委党校2019年度部门预算由县委党校校本级构成,本单位无下属预算单位,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

无为县县委党校

参公事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实县委县政府决策部署,充分发挥党校干部培训主阵地的作用。主体班次上,根据县2019年干部培训计划,完成1期村干班,2期科干班, 1期青干班的培训。专题班次上,根据组织部门需要安排的专题培训班4-5期,清华大学远程教育专题培训班2-3期,其他单位和部门委托举办的专题培训班3-4期。教学上,紧紧围绕“理论教学密切联系全县实际”这一主线,有力地促进教员、学员认真关注全县社会现实问题,运用所学理论去探讨解决问题的思路与对策,使理论与实际得到了最密切的结合。


第二部分 部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

一般公共预算财政拨款

本年收入

411.90

一、一般公共服务

0.00

(一)一般公共预算拨款

411.8966

二、外交

0.00

    经常收入预算拨款

351.8966

三、国防

0.00

    国库管理非税收入

60.00

四、公共安全

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

五、教育

340.80

 

 

六、科学技术

0.00

 

 

七、文化体育与传媒

0.00

 

 

八、社会保障与就业

36.24

 

 

九、社会保险基金支出

0.00

 

 

十、医疗卫生

11.82

 

 

十一、节能环保

0.00

 

 

十二、城乡社区事务

0.00

 

 

十三、农林水事务

0.00

 

 

十四、交通运输

0.00

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

十六、商业服务业等事务

0.00

 

 

十七、金融监管等事务支出

0.00

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

十九、国土资源气象等事务

0.00

 

 

二十、住房保障支出

23.03

 

 

二十一、油粮物资储备事务

0.00

 

 

二十五、其他支出

0.00

 

 

二十六、转移性支出

0.00

本年收入合计

411.90

本年支出合计

411.90

 

二、一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

411.90

309.18

102.72

205

教育支出

340.80

238.08

102.72

20508

  进修及培训

340.80

238.08

102.72

2050802

    干部教育

340.80

238.08

102.72

208

社会保障和就业支出

36.24

36.24

0.00

20805

  行政事业单位离退休

34.12

34.12

0.00

2080502

    事业单位离退休

9.23

9.23

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.89

24.89

0.00

20899

  其他社会保障和就业支出

2.12

2.12

0.00

2089901

    其他社会保障和就业支出

2.12

2.12

0.00

210

卫生健康支出

11.82

11.82

0.00

21011

  行政事业单位医疗

11.82

11.82

0.00

2101103

    公务员医疗补助

3.73

3.73

0.00

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

8.09

8.09

0.00

221

住房保障支出

23.03

23.03

0.00

22102

  住房改革支出

23.03

23.03

0.00

2210201

    住房公积金

23.03

23.03

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

309.18

301

工资福利支出

203.97

  30101

  基本工资

70.51

  30102

  津贴补贴

35.84

  30103

  奖金

9.57

  30107

  绩效工资

19.58

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.89

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.09

  30111

  公务员医疗补助缴费

3.73

  30112

  其他社会保障缴费

2.12

  30113

  住房公积金

23.03

  30115

  车改补贴

6.60

302

商品和服务支出

95.47

  30200

  公务费(含党建经费)

82.50

  30205

  水费

0.21

  30206

  电费

3.80

  30209

  物业管理费

3.12

  30228

  工会经费

2.30

  30229

  福利费

1.72

  30230

  职工教育经费

1.72

  30299

  其他商品和服务支出

0.10

303

对个人和家庭的补助

9.13

  30301

  离休费

9.13

310

资本性支出

0.60

  31007

  信息网络及软件购置更新

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

四、政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

说明:无为县委党校2019年没有政府性基金财政拨款收入,也没有使用政府性基金财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

五、国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

说明:无为县委党校2019年没有国有资本经营财政拨款收入,也没有使用国有资本经营财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

411.90

一、一般公共服务

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交

0.00

三、纳入专户管理政府非税收入

0.00

三、国防

0.00

四、其他收入

0.00

四、公共安全

0.00

     事业收入

0.00

五、教育

340.80

     经营收入

0.00

六、科学技术

0.00

     上级补助收入

0.00

七、文化体育与传媒

0.00

     附属单位上缴收入

0.00

八、社会保障与就业

36.24

     其他

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

 

 

十、医疗卫生

11.82

 

 

十一、节能环保

0.00

 

 

十二、城乡社区事务

0.00

 

 

十三、农林水事务

0.00

 

 

十四、交通运输

0.00

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

十六、商业服务业等事务

0.00

 

 

十七、金融监管等事务支出

0.00

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

十九、国土资源气象等事务

0.00

 

 

二十、住房保障支出

23.03

 

 

二十一、油粮物资储备事务

0.00

 

 

二十二、国有资本经营支出

0.00

 

 

二十三、预备费

0.00

 

 

二十四、国债还本付息支出

0.00

 

 

二十五、其他支出

0.00

 

 

二十六、转移性支出

0.00

收入总计

411.90

支出总计

411.90

 


 

七、部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

411.90

0.00

411.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

340.80

0.00

340.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

340.80

0.00

340.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

340.80

0.00

340.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.24

0.00

36.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.12

0.00

34.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9.23

0.00

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.89

0.00

24.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.12

0.00

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.12

0.00

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11.82

0.00

11.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.82

0.00

11.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.73

0.00

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.09

0.00

8.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.03

0.00

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.03

0.00

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.03

0.00

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 


 

八、部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

411.90

309.18

102.72

205

教育支出

340.80

238.08

102.72

20508

进修及培训

340.80

238.08

102.72

2050802

干部教育

340.80

238.08

102.72

208

社会保障和就业支出

36.24

36.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.12

34.12

0.00

2080502

事业单位离退休

9.23

9.23

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.89

24.89

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.12

2.12

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.12

2.12

0.00

210

卫生健康支出

11.82

11.82

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.82

11.82

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.73

3.73

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.09

8.09

0.00

221

住房保障支出

23.03

23.03

0.00

22102

住房改革支出

23.03

23.03

0.00

2210201

住房公积金

23.03

23.03

0.00

 

 

 

 


 

九、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

计量单位

采购数量

拟投入时间或开工时间

总计

一般预算安排

 

 

 

 

 

 

基金预算安排

预算外资金安排

其他资金安排

上年结余

小计

一般预算拨款

缴入国库的行政事业性收费

罚没收入

专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

上级补助收入

60901

碎纸机

1.00

 

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60901

计算机

1.00

20195

29,000.00

29,000.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60901

计算机

1.00

 

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60901

打印机

1.00

 

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

十、政府购买服务表

           单位:万元

单位编码

单位名称

购买主体

服务内容

预算金额

购买方式

实施期限

绩效评价标准

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

说明:无为县委党校2019年没有政府购买服务,故本表无数据。

 

 

 

 


 

第三部分 部门预算情况说明

 

一、关于中共无为县委党校 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共无为县委党校 2019年财政拨款收支总预算 411.90 万元。收入为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入411.90万元;支出包括:教育支出340.80万元、社会保障和就业支出36.24万元、医疗卫生支出 11.82万元、住房保障支出23.03万元。

二、关于中共无为县委党校 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共无为县委党校 2019年一般公共预算财政拨款411.90万元,比2018年财政拨款预算增加131.32万元,主要变动原因是教育支出增加。具体情况如下:

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出340.80万元,占82.74%;社会保障和就业支出36.24 万元,占8.80%;医疗卫生支出11.82万元,占2.87%;住房保障支出23.03万元,占5.59%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出,2019年财政拨款预算340.80万元,比2018年财政拨款预算增加125.4211万元,增长58.23%,主要是用于培训费及党校宾馆及餐厅的维修。增长原因有两方面:一方面根据县委要求,2019年党校专题班次数增加;另一方面党校宾馆及餐厅现不对外承包,需要承担日常运营及维修事项等。

2、社会保障和就业支出,2019年财政拨款预算36.24万元,比2018年财政拨款预算增加4.5376万元,增长14.31%,主要原因有两方面:一方面事业单位离退休预算较之上年增加1.9507万元,用于单位离退休人员支出比上年增加;另一方面养老保险缴费基数增加。

3、 医疗卫生支出, 2019年财政拨款预算11.82万元,比2018年财政拨款预算增加0.5008万元,增长4.42%,主要原因是医疗保险缴费基数增加等。

4、住房保障支出,2019年财政拨款预算23.03万元,比2018年财政拨款预算增加0.8521万元,增长3.84%,主要原因是住房公积金缴费基数增加等。

三、关于中共无为县委党校 2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共无为县委党校2019年一般公共预算基本支出309.18万元, 其中:人员经费 203.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 105.21万元,主要包括::办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于中共无为县委党校 2019年政府性基金预算支出情况的说明

中共无为县委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于中共无为县委党校 2019年国有资本经营预算支出情况的说明

中共无为县委党校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于中共无为县委党校 2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2019年收支总预算411.90万元。收入来源为财政拨款收入(政府性基金);支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等

七、中共无为县委党校 2019年收入预算情况的说明

2019年中共无为县委党校收入预算411.90万元,其中:财政拨款收入411.90万元,占100%,比2018 年预算拨款增加131.32万元,增加46.80%,增加原因主要是培训费增加。

八、中共无为县委党校 2019年支出预算情况的说明

2019年中共无为县委党校支出预算411.90万元,比2018年预算增加131.32万元,增加46.80%,增加原因主要是根据县委要求专题班办班次数增加,培训费用增加。其中:基本支出309.18万元,占75.06%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出102.72万元,占24.94%,主要用于党校业务开展、干部教育培训等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年中共无为县委党校机关运行经费预算105.2万元,比2018年预算增加20.0571万元,增长23.56%,主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行等。

(二)政府采购情况

2019年中共无为县委党校政府采购预算5.5万元,其中采购货物5.5万元,采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,中共无为县委党校共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2019年无绩效目标设置情况。

(五)政府购买服务情况

2019年无政府购买服务情况。

(六)其他重大事项说明

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 
 
   
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