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无为县委党校2016年部门决算情况


作者:县委党校    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2017-9-22

 

一、部门主要职能

(一)根据中央和省、市及无为县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部,努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

(二)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以无为县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

(三)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究,为县委、县政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。

(四)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育。

(五)示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

(六)完成中央、省、市委党校和无为县委交办的其他业务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,无为县委党校2016年度部门决算由县委党校校本级构成。详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

无为县县委党校本级

 

三、无为党校2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:无为县委党校

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

373.71

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

293.84

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

69.43

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.98

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

2.47

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

373.71

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

373.71

总计

373.72

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02

编制单位:无为县委党校

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

373.71

373.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

293.84

293.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

293.84

293.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

293.84

293.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.43

69.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

56.44

56.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

56.44

56.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                                            

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:无为县委党校

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

373.71

318.43

55.29

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

293.84

238.55

55.29

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

293.84

238.55

55.29

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

293.84

238.55

55.29

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.43

69.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

56.44

56.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

56.44

56.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

编制单位:无为县委党校

 

金额单位:万元

收入

支出

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 

一、一般公共预算财政拨款

373.71

一、一般公共服务支出

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

五、教育支出

293.84

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

69.43

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.98

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

2.47

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

373.71

本年支出合计

373.71

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

合计

373.71

合计

373.71

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:无为县委党校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

373.71

318.43

55.29

373.72

318.42

55.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

293.84

238.55

55.29

293.84

238.55

55.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

293.84

238.55

55.29

293.84

238.55

55.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050802

  干部教育

0.00

0.00

0.00

293.84

238.55

55.29

293.84

238.55

55.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

69.43

69.43

0.00

69.43

69.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

56.44

56.44

0.00

56.44

56.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

56.44

56.44

0.00

56.44

56.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

12.99

12.99

0.00

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

12.99

12.99

0.00

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

7.98

7.98

0.00

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

7.98

7.98

0.00

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.98

7.98

0.00

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.47

2.47

0.00

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.47

2.47

0.00

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.47

2.47

0.00

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

128.22

302

商品和服务支出

86.10

310

其他资本性支出

16.63

 

30101

  基本工资

50.80

30201

  办公费

3.16

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

24.02

30202

  印刷费

0.96

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

21.41

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

12.72

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

1.08

30205

  水费

0.21

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

16.59

30206

  电费

2.93

31007

信息网络及软件购置更新

16.63

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.33

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

1.60

30209

  物业管理费

0.38

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

87.49

30211

  差旅费

2.07

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

6.98

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

49.45

30213

  维修()

0.45

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

12.99

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

6.09

30216

  培训费

49.92

31099

  其他资本性支出

71.91

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5.16

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.02

30225

 专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.35

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

2.47

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.07

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.80

399

其他支出

 

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

3.65

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.50

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.66

 

 

 

 

人员经费合计

215.71

公用经费合计

102.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、无为县委党校2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计373.71万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计373.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加45.12万元,增长13.73%,主要原因是人员工资上涨及以工资为基数的社保和养老也上涨。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计373.71万元,其中:财政拨款收入373.71万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计373.71万元,其中:基本支出318.43万元,占85.2%;项目支出55.29万元,占14.8%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计373.71万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计373.71万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加45.12万元,增长13.73%,主要原因是人员工资上涨及以工资为基数的社保和养老也上涨。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出373.71万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加45.12万元,增长13.73%,主要原因是人员工资上涨及以工资为基数的社保和养老也上涨。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为275.32万元,支出决算为373.71万元,完成年初预算的136%。基本支出318.43万元,占85.2%;项目支出55.29万元,占14.8%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度年初预算为0万元,决算0万元,完成年初预算的100%,比2015年减少5000元,降低100%。根据实际调整了预决算功能收支科目。

2.教育支出2016年度年初预算为192.63万元,决算为293.84万元,完成年初预算的152.54%,比2015年度增加60.37万元,增长25.86%,原因是人员工资大幅调整。其中,“干部教育”决算293.84万元,主要用于校本级工作人员工资等基本支出。

3社会保障和就业”2016年度年初预算为51.49万元,决算69.43万元,完成年初预算的134.84%,比2015年增加13.03万元,增长23.1%,主要原因是人员调整及工资基数大幅提高。其中:事业单位离退休决算56.43万元,主要用于校本级离退休人员支出,“抚恤”决算12.99万元,主要用于校本级人员抚恤。

4医疗卫生与计划生育支出”2016年度年初预算为9.9万元,决算7.98万元,完成年初预算的134.84%,比2015年减少0.62万元,降低7.2%。其中:事业单位医疗决算7.98万元,主要用于校本级医疗保障方面的支出。

5住房保障支出”2016年度年初预算为21.3万元,决算2.47万元,完成年初预算的11.60%。比2015年减少23.13万元,降低90.32%,主要原因是预决算项目的调整。其中:住房公积金决算2.47万元,主要用于校本级按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出318.43万元,其中人员经费215.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费102.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县委党校2016年度没有政府性基金收入和支出。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度无为县委党校机关运行经费102.73万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,县委党校按照指向明确、合理可行的原则,在预算执行中坚持讲求绩效,项目支出达到预期绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 
 
   
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